| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $105,252,725 | $107,459,687 | $103,703,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,896,246 | $1,145,874 | $1,035,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $941,694 | $688,980 | $1,520,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $108,090,665 | $109,294,541 | $106,259,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 490 | 490 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 507 | 507 | 442 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $111,565,013 | $92,458,065 | $95,619,967 | $95,814,851 | $101,895,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,229,502 | $1,429,092 | $1,243,090 | $1,408,332 | $1,367,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $979,532 | $712,147 | $508,691 | $593,266 | $624,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $113,774,047 | $94,599,304 | $97,371,748 | $97,816,449 | $103,887,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476 | 486 | 503 | 510 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 479 | 489 | 506 | 512 | 522 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $52,660,481 | $59,654,045 | $71,147,639 | $67,719,999 | $76,231,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $915,135 | $852,439 | $1,001,464 | $991,482 | $963,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $334,640 | $361,868 | $325,873 | $514,711 | $669,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,910,256 | $60,868,352 | $72,474,976 | $69,226,192 | $77,865,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 368 | 410 | 449 | 461 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 372 | 414 | 453 | 464 | 470 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $38,383,574 | $36,899,601 | $44,247,117 | $47,815,869 | $50,483,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $694,434 | $669,203 | $657,771 | $691,396 | $604,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $39,312 | $33,889 | $113,230 | $237,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $39,078,008 | $37,608,116 | $44,938,777 | $48,620,495 | $51,325,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 303 | 306 | 323 | 330 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 306 | 309 | 327 | 334 | 349 |
* Federal and State combined funds.
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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