| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $63,661,503 | $62,663,648 | $67,307,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,215,599 | $3,832,203 | $3,413,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,158,757 | $1,442,844 | $2,478,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $70,035,859 | $67,938,695 | $73,199,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 341 | 327.5 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 11.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 358 | 338.5 | 345 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $46,149,224 | $58,236,475 | $56,432,709 | $59,716,762 | $70,762,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $9,894,783 | $10,605,403 | $11,106,820 | $11,058,734 | $8,568,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $696,909 | $527,038 | $1,759,250 | $1,980,907 | $1,446,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $56,740,916 | $69,368,916 | $69,298,779 | $72,756,403 | $80,776,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 307.5 | 319.5 | 334 | 347 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.5 | 27.0 | 23 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 334.0 | 346.5 | 357 | 364 | 358 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $31,554,844 | $36,027,380 | $40,845,682 | $48,914,195 | $43,072,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,801,139 | $11,039,547 | $9,953,520 | $12,356,250 | $10,471,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,455,375 | $1,737,216 | $448,157 | $2,534,424 | $553,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,811,358 | $48,804,143 | $51,247,359 | $63,804,869 | $54,097,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 282 | 287 | 276 | 291.5 | 295.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 6 | 9 | 26.5 | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 287 | 293 | 285 | 318.0 | 322.25 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $24,252,576 | $27,310,028 | $28,377,648 | $29,057,034 | $30,152,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,350,121 | $5,436,486 | $7,590,380 | $7,026,135 | $8,300,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $833,068 | $398,598 | $179,665 | $209,834 | $252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,435,765 | $33,145,112 | $36,147,693 | $36,293,003 | $38,820,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 245 | 236 | 242 | 252 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 6 | 6 | 8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 246 | 242 | 248 | 260 | 263.5 |
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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