| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $295,624,183 | $298,014,700 | $306,392,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,184,095 | $907,100 | $1,073,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,694,521 | $8,000 | $158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $298,502,799 | $298,929,800 | $307,623,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,373.7 | 1,290.5 | 1,290.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,373.7 | 1,290.5 | 1,290.7 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $237,848,167 | $272,765,540 | $273,432,281 | $279,030,279 | $289,533,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,688,608 | $5,024,336 | $4,808,157 | $5,012,949 | $2,750,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $77,397 | $18,181 | $29,032 | $63,556 | $49,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $243,614,172 | $277,808,057 | $278,269,470 | $284,106,784 | $292,333,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,209.2 | 1,331.1 | 1,380 | 1,399.6 | 1,396.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,209.2 | 1,331.1 | 1,380 | 1,399.6 | 1,396.9 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $148,290,328 | $167,795,403 | $176,962,034 | $188,654,552 | $195,987,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,041,670 | $3,291,156 | $4,661,195 | $4,460,731 | $3,903,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $618,885 | $82,454 | $110,576 | $541,672 | $150,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $150,950,883 | $171,169,013 | $181,733,805 | $193,656,955 | $200,042,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,021.35 | 1,054.60 | 1,082.95 | 1,146.29 | 1,159.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,021.35 | 1,054.60 | 1,082.95 | 1,146.29 | 1,159.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $109,615,349 | $113,272,775 | $121,677,191 | $129,690,226 | $139,909,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,862,227 | $2,039,019 | $1,907,577 | $3,228,327 | $2,258,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $164,329 | $252,173 | $169,719 | $118,202 | $56,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $111,641,905 | $115,563,967 | $123,754,487 | $133,036,755 | $142,224,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 832 | 841 | 869.24 | 910.95 | 962.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 832 | 841 | 869.24 | 910.95 | 962.27 |
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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