| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $210,081,629 | $222,555,799 | $229,415,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,066,905 | $2,349,191 | $2,413,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $97,200 | $65,000 | $213,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $213,245,734 | $224,969,990 | $232,041,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 894.9 | 942.0 | 951.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.3 | 24.3 | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 921.2 | 966.3 | 975.3 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $160,317,664 | $171,064,472 | $180,798,491 | $192,402,702 | $204,047,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $13,651,432 | $14,333,975 | $14,836,414 | $14,594,795 | $7,903,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $84,441 | $45,034 | $61,416 | $95,437 | $41,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $174,053,537 | $185,443,481 | $195,696,321 | $207,092,934 | $211,993,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 940.2 | 1011.7 | 891.7 | 874.8 | 893.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 27.8 | 28.3 | 25.3 | 27.3 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 968.0 | 1040.0 | 917.0 | 902.1 | 920.2 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $119,140,800 | $122,407,403 | $123,009,033 | $127,047,073 | $139,198,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,563,962 | $5,837,246 | $9,482,618 | $12,432,921 | $11,280,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,345,760 | $410,508 | $147,033 | $233,322 | $530,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $127,050,522 | $128,655,157 | $132,638,684 | $139,713,316 | $151,009,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 698 | 852 | 864 | 925.2 | 904.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 51 | 31.8 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 749 | 852 | 864 | 957.0 | 934.0 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $84,243,182 | $87,232,093 | $95,306,265 | $104,633,286 | $107,170,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,189,047 | $5,251,562 | $4,812,188 | $5,570,361 | $6,352,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $698,861 | $1,287,945 | $626,245 | $794,016 | $705,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $89,131,090 | $93,771,600 | $100,744,698 | $110,997,663 | $114,227,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 683 | 714 | 756 | 678 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 21 | 23 | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 700 | 735 | 779 | 724 | 736 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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