| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $71,206,272 | $69,340,979 | $63,048,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $25,114,662 | $24,835,756 | $35,594,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $634,540 | $850,487 | $426,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $96,955,474 | $95,027,222 | $99,069,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 262.5 | 262 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 270.5 | 270 | 270 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $56,332,693 | $52,100,232 | $62,953,219 | $70,071,649 | $72,792,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $23,632,274 | $24,536,519 | $24,495,828 | $26,285,287 | $28,425,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,758 | $1,833,518 | $548,322 | $608,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $79,964,967 | $76,662,509 | $89,282,565 | $96,905,258 | $101,826,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $90,516 | $487,523 | $114,589 | $23,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 217 | 220 | 226.5 | 243.5 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 21 | 18 | 15.0 | 12.0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 238 | 238 | 241.5 | 255.5 | 264 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,449,289 | $26,137,694 | $39,296,662 | $39,832,986 | $46,677,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,108,633 | $11,872,879 | $16,275,821 | $13,601,549 | $25,337,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,557,922 | $38,010,573 | $55,572,483 | $53,434,535 | $72,014,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 188 | 196 | 215 | 216 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 14 | 24 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 202 | 220 | 237 | 238 | 237 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $12,468,785 | $13,629,191 | $14,120,897 | $15,181,150 | $20,823,364 |
| Special | $3,476,599 | $2,556,545 | $1,615,242 | $3,722,889 | $12,316,559 |
| Total Funds | $15,945,384 | $16,185,736 | $15,736,139 | $18,904,039 | $33,139,923 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 159 | 158.6 | 158.0 | 170 | 186 |
| Contractual (FTE) | 6 | 16.4 | 16.4 | 18 | 21 |
| Total Staff | 165 | 175.0 | 174.4 | 188 | 207 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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