| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $13,844,321 | $13,429,280 | $13,882,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Exp. (est.) | $13,844,321 | $13,429,280 | $13,882,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $30,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 124.00 | 124.00 | 122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.02 | 8.53 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 132.02 | 132.53 | 133.25 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,097,214 | $12,729,692 | $13,051,773 | $13,287,258 | $13,282,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Exp. (est.) | $12,097,214 | $12,729,692 | $13,051,773 | $13,287,258 | $13,282,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $30,154 | $30,154 | $30,154 | $30,154 | $30,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 126.50 | 125.50 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.62 | 12.11 | 8.97 | 9.36 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 138.12 | 137.61 | 132.97 | 133.36 | 132.02 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,402,644 | $11,608,978 | $10,181,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $159,293 | $168,940 | $165,325 | $11,378,940 | $12,670,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Exp. (est.) | $9,561,937 | $11,777,918 | $10,347,103 | $11,378,940 | $12,670,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $60,821 | $59,447 | $60,667 | $60,302 | $28,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 133.50 | 133.5 | 132.50 | 125.50 | 128.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.78 | 4.1 | 8.07 | 8.94 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 135.28 | 137.6 | 140.57 | 134.44 | 137.13 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,421,383 | $9,546,422 | $8,978,932 | $8,259,252 | $8,809,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $140,632 | $141,020 | $136,949 | $158,301 | $131,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Exp. (est.) | $10,562,015 | $9,687,442 | $9,115,881 | $8,417,553 | $8,940,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $184,497 | $190,032 | $190,032 | $190,892 | $86,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 121.5 | 130.5 | 125.5 | 126.5 | 124.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.8 | 13.2 | 6.8 | 3.3 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 129.3 | 143.7 | 132.3 | 129.8 | 126.39 |
Commission expenditures are reimbursed to State Treasury by insurance companies, the Injured Workers' Insurance Fund, and self-insurers as provided by law.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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