| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,675,245 | $16,328,603 | $15,851,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $359,271 | $566,720 | $699,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $15,034,516 | $16,895,323 | $16,550,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 142.0 | 140.0 | 138.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.6 | 10.7 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 150.6 | 150.7 | 151.6 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,409,958 | $11,539,357 | $13,007,899 | $16,206,875 | $17,364,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,680 | $32,901 | $255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,433,638 | $11,539,357 | $13,007,899 | $16,239,776 | $17,619,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 138 | 135 | 135 | 135 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 143 | 144 | 140 | 144 | 148 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual)* | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,077,563 | $9,443,691 | $10,047,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,626,830 | $3,034,373 | $2,762,417 | $10,823,486 | $11,516,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $42,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $14,704,393 | $12,478,064 | $12,852,073 | $10,823,486 | $11,516,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $100,000 | $340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 137.5 | 137.5 | 141.5 | 143 | 142 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,235,273 | $8,218,567 | $8,225,718 | $8,243,586 | $8,523,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,235,273 | $8,218,467 | $8,225,718 | $8,243,586 | $8,523,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 135 | 131 | 131.0 | 130.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 137 | 133 | 132.5 | 131.5 | 137.5 |
*Includes funds for Washington Metropolitan Area Transit Commission (code C90G0006, formerly 22.07.00.06).
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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