| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $85,085,010 | $84,520,184 | $84,096,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $85,766 | $213,163 | $195,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $85,170,776 | $84,733,347 | $84,291,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $948,133 | $1,083,985 | $885,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 928.0 | 893.0 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13.5 | 13.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 941.5 | 906.5 | 971 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $68,766,343 | $78,711,497 | $83,672,089 | $88,034,570 | $90,073,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $204,492 | $271,706 | $246,767 | $132,780 | $89,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $68,970,835 | $78,983,203 | $83,918,856 | $88,167,350 | $90,162,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,360,135 | $1,045,389 | $982,206 | $984,297 | $941,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 940.0 | 998.00 | 1,017.0 | 1,007.0 | 990.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 39.6 | 59.94 | 79.9 | 57.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 979.6 | 1,057.94 | 1,096.9 | 1,064.3 | 1,011.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,792,603 | $47,404,651 | $57,079,603 | $55,916,621 | $60,233,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $248,386 | $176,191 | $238,180 | $239,057 | $122,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $63,555 | $27,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $46,104,544 | $47,608,787 | $57,317,783 | $56,155,678 | $60,355,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,104,421 | $1,153,572 | $1,210,425 | $1,216,304 | $1,475,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 646 | 727.3 | 763.30 | 812.00 | 871.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 212 | 127.5 | 83.43 | 53.86 | 52.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 858 | 854.8 | 846.73 | 865.86 | 924.25 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $35,050,455 | $35,746,375 | $35,761,286 | $38,315,035 | $38,926,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $249,984 | $185,909 | $280,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,694 | $56,885 | $43,427 | $59,558 | $79,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $35,571,133 | $35,803,260 | $36,653,716 | $39,583,989 | $39,286,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $262,392 | $416,770 | $829,628 | $1,023,487 | $1,110,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 517.5 | 517.5 | 513.5 | 531.5 | 540.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 174.5 | 156.5 | 166.5 | 269.9 | 243.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 692.0 | 674.0 | 680.0 | 801.4 | 784.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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