| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,420,209 | $8,453,981 | $8,181,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $17,274,160 | $14,355,074 | $17,778,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $908,085 | $1,049,982 | $1,790,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,602,454 | $23,859,037 | $27,750,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,031,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 155.00 | 153.00 | 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16.35 | 14.74 | 16.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 171.35 | 167.74 | 164.19 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $11,219,319 | $11,640,713 | $10,911,869 | $9,992,574 | $9,411,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $13,954,964 | $12,899,081 | $14,796,621 | $16,491,342 | $16,460,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,388,786 | $3,318,433 | $3,605,314 | $2,989,838 | $2,228,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,563,069 | $27,858,227 | $29,313,804 | $29,473,754 | $28,099,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 160.00 | 157.00 | 157.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.42 | 6.48 | 24.36 | 17.69 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 167.42 | 163.48 | 181.36 | 172.69 | 174.29 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,609,661 | $10,589,786 | $18,278,048 | $10,508,789 | $10,786,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,189,079 | $21,088,008 | $20,469,976 | $17,503,975 | $13,921,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $294,372 | $1,686,686 | $2,996,206 | $2,841,724 | $3,089,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $31,093,112 | $33,364,480 | $41,744,230 | $30,854,488 | $27,797,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 155.00 | 155.00 | 188.00 | 185.00 | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.98 | 11.38 | 10.58 | 7.46 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 167.98 | 166.38 | 198.58 | 192.46 | 167.75 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,768,172 | $7,993,528 | $7,968,973 | $7,703,096 | $8,225,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,626,387 | $17,207,592 | $18,217,563 | $21,683,900 | $19,053,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,159,811 | $966,891 | $188,708 | $836,014 | $131,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,554,370 | $26,168,011 | $26,375,244 | $30,223,010 | $27,409,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 167 | 160.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 29 | 37.94 | 26.25 | 16.60 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 196 | 197.94 | 181.25 | 171.60 | 167.67 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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