| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,188,593 | $1,198,763 | $1,254,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $45,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,234,222 | $1,198,763 | $1,254,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $155,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 16 | 14 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $949,673 | $1,011,814 | $1,101,630 | $1,193,544 | $1,266,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $144,890 | $104,862 | $88,317 | $70,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $949,673 | $1,156,704 | $1,206,492 | $1,281,861 | $1,337,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $175,400 | $73,888 | $39,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 10 | 11.0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 15 | 15.5 | 16 | 16 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $819,178 | $870,649 | $913,584 | $874,001 | $822,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $819,178 | $870,649 | $913,584 | $874,001 | $822,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $555,109 | $556,330 | $567,619 | $636,441 | $737,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $555,109 | $556,330 | $567,619 | $636,441 | $737,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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