| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,619,636 | $13,022,615 | $11,541,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,967,195 | $12,159,639 | $12,799,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $88,481,616 | $133,266,541 | $78,246,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $114,068,447 | $158,448,795 | $102,586,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 359.5 | 343.5 | 336.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44.5 | 49.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 404.0 | 393.0 | 353.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,621,364 | $13,692,484 | $15,244,023 | $15,939,505 | $15,075,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $203,393 | $9,586,908 | $14,420,202 | $13,494,232 | $13,498,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $73,579,198 | $41,771,616 | $46,602,104 | $45,348,228 | $47,275,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $87,403,955 | $65,051,008 | $76,266,329 | $74,781,965 | $75,849,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 330 | 395.0 | 395.0 | 383.5 | 374.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 49 | 62.5 | 34.5 | 46.0 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 379 | 457.5 | 429.5 | 429.5 | 419.0 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,201,814 | $11,460,165 | $12,766,427 | $16,389,071 | $13,382,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $386,330 | $174,275 | $174,267 | $354,828 | $174,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $19,227,819 | $25,284,635 | $21,153,726 | $41,028,201 | $35,314,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,815,963 | $36,919,075 | $34,094,420 | $57,772,100 | $48,871,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $138,533 | $154,692 | $161,215 | $266,050 | $248,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 302 | 313 | 323 | 333.0 | 333.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 302 | 313 | 323 | 387.5 | 383.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,036,705 | $6,074,047 | $6,046,519 | $6,244,150 | $8,916,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $186,695 | $505,191 | $186,841 | $216,020 | $219,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $14,424,902 | $34,303,044 | $24,139,482 | $19,899,909 | $15,648,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $20,648,302 | $40,882,282 | $30,372,842 | $26,360,079 | $24,564,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $133,621 | $120,000 | $143,458 | $151,408 | $146,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 250 | 239 | 239 | 232 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 68 | 74 | 73 | 69 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 318 | 313 | 312 | 301 | 306 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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