| CY2010 | CY2011 | CY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (est.) | (est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $45,611,635 | $45,798,000 | $48,580,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $45,611,635 | $45,798,000 | $48,580,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 380.0 | 387.00 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9.7 | 9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 389.7 | 396.72 | 386 |
| CY2005 | CY2006 | CY2007 | CY2008 | CY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $44,935,586 | $46,616,692 | $45,977,843 | $46,815,934 | $45,621,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $44,935,586 | $46,616,692 | $45,977,843 | $46,815,934 | $45,621,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 400.4 | 397.7 | 395.2 | 379.3 | 375.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 23.2 | 18.9 | 14.7 | 8.6 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 423.6 | 416.6 | 409.9 | 387.9 | 387.25 |
| CY2000 | CY2001 | CY2002 | CY2003 | CY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $28,674,113 | $31,063,976 | $35,326,773 | $38,103,763 | $39,571,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $28,674,113 | $31,063,976 | $35,326,773 | $38,103,763 | $39,571,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 389.0 | 380 | 384 | 386.9 | 390.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.5 | 4 | 3 | 7.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 390.5 | 384 | 387 | 393.9 | 402.9 |
| CY1995 | CY1996 | CY1997 | CY1998 | CY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $20,301,491 | $20,779,623 | $25,517,967 | $23,731,098 | $28,142,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $20,301,491 | $20,779,623 | $25,517,967 | $23,731,098 | $28,142,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 282.5 | 310.5 | 313.5 | 300.0 | 303.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17.0 | 8.0 | 5.1 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 299.5 | 318.5 | 318.6 | 304.0 | 304.0 |
actual = actual expenditures
est. = estimated expenditures
FTE = full-time equivalent
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