| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $2,000,809 | $2,138,000 | $2,763,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,000,809 | $2,138,000 | $2,763,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 14.5 | 15 | 15 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $1,777,000 | $1,953,819 | $2,068,771 | $2,073,311 | $1,986,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,777,000 | $1,953,819 | $2,068,771 | $2,073,311 | $1,986,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | .2 | .2 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9.5 | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 13.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $1,149,854 | $1,750,813 | $1,668,353 | $1,587,760 | $1,761,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,149,854 | $1,750,813 | $1,668,353 | $1,587,760 | $1,761,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | .25 | .5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 6.25 | 6.5 | 7.0 | 10.5 | 9.5 |
| FY1999 | ||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||
| Nonbudgeted | $1,729,155 | |||||||||||||
| Total Expenditure | $1,729,155 | |||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||
| Authorized | 6.00 | |||||||||||||
| Contractual (FTE) | .39 | |||||||||||||
| Total Staff | 6.39 |
actual = actual expenditures
est. = estimated expenditures
FTE = full-time equivalent
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