| CY2010 | CY2011 | CY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (est.) | (est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures | $45,469,016 | $45,546,654 | $48,877,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 388 | 347.7 | 355.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 2 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 390 | 349.1 | 357.4 |
| CY2005 | CY2006 | CY2007 | CY2008 | CY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures | $51,713,380 | $47,542,949 | $45,730,685 | $49,610,710 | $47,658,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 484.5 | 434 | 413 | 429.30 | 411.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 3.5 | 3 | 3 | 6.16 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 488.0 | 437 | 416 | 435.46 | 414.9 |
| CY2000 | CY2001 | CY2002 | CY2003 | CY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures | $29,478,963 | $36,011,663 | $45,385,478 | $46,654,937 | $50,828,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 345.0 | 410.5 | 512.5 | 514 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 350.0 | 425.5 | 520.5 | 517 | 539 |
| CY1995 | CY1996 | CY1997 | CY1998 | CY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS* | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $34,468,666 | $37,833,480 | $36,309,105 | $31,735,822 | $29,033,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 523.5 | 527.5 | 457.0 | 397.5 | 364.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 42.0 | 33.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 565.5 | 560.5 | 459.5 | 399.5 | 366.5 |
*Nonbudgeted Funds (no State obligations; funds derived from insurance premiums, earnings from investments, etc.)
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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