| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $162,112,494 | $166,017,862 | $186,762,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,177,258 | $76,659,995 | $89,204,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $24,592,829 | $26,076,442 | $1,436,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $251,882,581 | $268,754,299 | $277,403,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,610,266 | $14,132,703 | $1,050,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,415.50 | 2,401.50 | 2,394.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 29.86 | 18.36 | 32.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,445.36 | 2,419.86 | 2,427.11 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $206,076,509 | $230,554,616 | $245,558,341 | $246,744,542 | $178,771,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $48,697,240 | $56,214,340 | $59,793,509 | $64,405,129 | $61,806,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $6,189,848 | $6,634,347 | $4,979,990 | $3,025,049 | $4,023,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $260,963,597 | $293,403,303 | $310,331,840 | $314,174,720 | $244,601,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,151,005 | $3,670,423 | $1,347,647 | $2,552,768 | $2,218,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,404.00 | 2,463.50 | 2,471.50 | 2,457.50 | 2,440.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25.07 | 34.45 | 35.65 | 33.62 | 33.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,429.07 | 2,497.95 | 2,507.15 | 2,491.12 | 2,473.77 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $203,966,688 | $217,990,279 | $225,948,450 | $139,923,842 | $134,207,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,560,053 | $54,433,931 | $54,881,230 | $55,613,067 | $55,554,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $891,311 | $1,328,770 | $433,710 | $91,527,572 | $98,796,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $255,418,052 | $273,752,980 | $281,263,390 | $287,064,481 | $288,558,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $639,106 | $842,370 | $900,075 | $1,172,234 | $1,960,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,515.50 | 2,555.5 | 2,589.50 | 2,572 | 2,479.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 47.88 | 35.3 | 46.75 | 31 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,563.38 | 2,590.8 | 2,636.25 | 2,603 | 2,509.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $156,887,617 | $161,944,185 | $175,878,891 | $186,265,738 | $191,328,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $32,316,074 | $32,616,890 | $34,388,783 | $35,276,698 | $37,969,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,423,479 | $1,995,630 | $1,601,107 | $2,345,892 | $2,437,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $190,627,170 | $196,556,705 | $211,868,781 | $223,888,328 | $231,735,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $453,681 | $386,677 | $299,732 | $1,504,704 | $504,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,411 | 2,424 | 2,417.00 | 2,478.50 | 2,485.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 10 | 23.58 | 41.13 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,421 | 2,434 | 2,440.58 | 2,519.63 | 2,533.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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