| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,007,311,582 | $1,003,798,466 | $1,070,603,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $145,395,243 | $139,317,932 | $142,120,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $75,242,573 | $91,470,777 | $29,085,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,227,949,398 | $1,234,587,175 | $1,241,808,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,543,437 | $10,875,084 | $8,063,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 11,307.60 | 11,223.40 | 11,169.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 260.65 | 270.87 | 346.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11,568.25 | 11,494.27 | 11,515.54 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $819,696,523 | $890,304,982 | $1,033,397,156 | $1,034,830,464 | $1,076,861,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $128,469,151 | $183,189,036 | $147,903,521 | $157,136,517 | $149,588,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $9,432,687 | $10,524,964 | $10,815,854 | $14,032,901 | $18,052,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $957,598,361 | $1,084,018,982 | $1,192,116,531 | $1,205,999,882 | $1,244,502,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $13,012,171 | $11,514,006 | $8,512,791 | $9,012,729 | $13,501,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 11,195 | 11,278.50 | 11,502.50 | 11,641.50 | 11,626.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 238 | 265.74 | 268.58 | 264.61 | 284.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11,433 | 11,544.24 | 11,771.08 | 11,906.11 | 11,910.55 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $673,192,920 | $728,169,445 | $767,899,866 | $779,675,780 | $764,810,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $114,544,502 | $102,720,655 | $111,384,304 | $110,184,701 | $115,142,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $21,197,622 | $9,590,034 | $12,980,608 | $9,045,287 | $9,408,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $808,935,044 | $840,480,134 | $892,264,778 | $898,905,768 | $889,361,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,710,600 | $9,571,065 | $11,179,145 | $10,824,311 | $11,990,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 10,873.7 | 11,227.70 | 11,662.50 | 11,562.5 | 11,231.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 294.6 | 330.17 | 298.18 | 280.9 | 234.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11,168.3 | 11,557.87 | 11,960.68 | 11,843.4 | 11,465.55 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $500,642,201 | $537,192,786 | $562,678,680 | $585,481,458 | $623,677,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $64,707,052 | $75,961,165 | $76,687,906 | $87,810,849 | $86,943,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,054,142 | $6,142,404 | $7,516,014 | $15,976,421 | $6,972,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $570,403,395 | $619,296,355 | $646,882,600 | $689,268,728 | $717,593,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $13,073,015 | $6,409,578 | $6,793,828 | $7,750,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 10,012.2 | 10,399.2 | 10,287.7 | 10,507.70 | 10,712.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 188.8 | 205.9 | 245.6 | 303.78 | 341.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 10,201.0 | 10,605.1 | 10,533.3 | 10,811.48 | 11,054.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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