| FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,524,021 | $18,533,054 | $27,844,078 | $15,218,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,698,964 | $7,226,476 | $8,114,054 | $21,480,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $9,511,931 | $44,062,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,222,985 | $25,759,530 | $45,470,063 | $80,762,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,431,033 | $11,009,145 | $19,892,535 | $27,296,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | 120 | 117.0 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 7 | 2.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 128 | 127 | 119.2 | 119 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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