| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,131,085 | $1,468,600 | $1,940,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,338,661 | $46,493,841 | $53,087,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $416,680,077 | $268,711,209 | $315,970,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $469,149,823 | $316,673,650 | $370,997,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $8,017,702 | $5,517,354 | $1,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 311 | 305.0 | 305.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 63 | 34.6 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 374 | 339.6 | 386.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,850,204 | $3,899,018 | $42,907,087 | $11,552,336 | $7,280,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $56,969,739 | $55,955,504 | $58,102,890 | $63,004,223 | $59,037,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $181,966,701 | $192,675,872 | $196,255,967 | $209,247,667 | $249,037,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $247,786,644 | $252,530,394 | $297,265,944 | $283,804,226 | $315,355,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,102,338 | $1,077,262 | $2,870,476 | $2,022,706 | $1,207,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 385.90 | 317.9 | 315.9 | 316.0 | 311.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 48.52 | 53.5 | 39.5 | 39.5 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 434.42 | 371.4 | 355.4 | 355.5 | 357.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $31,068,022 | $39,397,009 | $46,658,094 | $28,499,725 | $9,648,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $43,591,095 | $49,948,162 | $45,166,815 | $46,682,291 | $46,717,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $45,585,234 | $63,309,640 | $118,540,127 | $141,778,175 | $167,272,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $120,244,351 | $152,654,811 | $210,367,038 | $216,960,191 | $223,638,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $396,570 | $2,254,106 | $1,219,477 | $1,384,246 | $1,084,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 416.5 | 421.05 | 449.0 | 418.50 | 392.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.2 | 58.08 | 79.7 | 74.89 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 453.7 | 479.13 | 528.7 | 493.39 | 463.8 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,853,705 | $24,037,974 | $23,307,610 | $21,687,275 | $27,772,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $38,293,819 | $38,248,114 | $37,706,444 | $37,930,139 | $39,281,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $50,803,035 | $56,623,915 | $49,894,518 | $55,420,506 | $48,806,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $112,950,559 | $118,910,003 | $110,908,572 | $115,037,920 | $115,861,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $256,234 | $19,000 | $429,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 401.00 | 421.0 | 379.5 | 380.5 | 381.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 78.10 | 113.6 | 70.1 | 67.3 | 54.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 479.10 | 534.6 | 449.6 | 447.8 | 435.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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