| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,962,978,942 | $3,235,540,363 | $4,028,813,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $858,250,521 | $885,574,470 | $1,153,350,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,675,290,273 | $4,739,404,874 | $4,582,134,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,496,519,736 | $8,860,519,707 | $9,764,298,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $73,071,180 | $87,449,871 | $97,016,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6,583.85 | 6,388.30 | 6,421.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 302.21 | 319.42 | 369.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 6,886.06 | 6,707.72 | 6,791.16 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,196,040,431 | $3,381,597,317 | $3,588,003,080 | $3,651,019,300 | $3,362,742,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $243,230,600 | $303,369,168 | $348,219,400 | $464,127,048 | $646,264,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,686,078,045 | $2,883,571,135 | $3,120,907,043 | $3,231,616,107 | $4,049,578,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,125,349,076 | $6,568,537,620 | $7,057,129,523 | $7,346,762,455 | $8,058,585,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $28,331,347 | $35,951,820 | $63,941,868 | $61,525,378 | $74,892,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7,548.10 | 7,631.00 | 7,691.80 | 7,494.85 | 7,236.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 439.79 | 461.53 | 444.68 | 400.76 | 465.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7,987.89 | 8,092.53 | 8,136.48 | 7,895.61 | 7,702.24 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,109,204,579 | $2,379,450,351 | $2,693,538,968 | $2,814,285,001 | $2,865,340,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $198,145,114 | $204,593,741 | $218,702,058 | $305,631,653 | $288,505,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,635,909,578 | $1,809,073,884 | $2,028,979,422 | $2,313,171,544 | $2,712,246,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,943,259,271 | $4,393,117,976 | $4,941,220,448 | $5,433,088,198 | $5,866,092,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $10,406,773 | $10,536,616 | $13,134,281 | $16,158,979 | $24,268,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 8,240.45 | 8,413.05 | 8,554.65 | 8,211.90 | 7,709.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 482.27 | 448.22 | 408.92 | 357.43 | 413.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8,722.72 | 8,861.27 | 8,963.57 | 8,569.33 | 8,123.6 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,795,412,407 | $1,829,296,384 | $1,869,819,460 | $1,877,476,196 | $2,013,376,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $77,550,503 | $71,977,063 | $71,319,012 | $120,578,234 | $104,374,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,221,555,226 | $1,285,780,142 | $1,349,746,434 | $1,381,119,633 | $1,476,377,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,094,518,136 | $3,187,053,589 | $3,290,884,906 | $3,379,174,063 | $3,594,128,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $6,889,203 | $6,939,128 | $6,891,094 | $12,525,491 | $8,423,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9,275.75 | 9,054.75 | 8,378.70 | 8,218.25 | 8,193.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 410.85 | 457.02 | 385.95 | 425.84 | 482.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9,686.60 | 9,511.77 | 8,764.65 | 8,644.09 | 8,676.66 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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