| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $35,500,058 | $32,731,016 | $30,689,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $200,655,669 | $156,934,557 | $149,845,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $176,115,588 | $57,798,240 | $91,740,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $412,271,315 | $247,463,813 | $272,275,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,761,636 | $9,373,209 | $15,573,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capital appropriation
included above: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $152,241,000 | $107,383,000 | $97,518,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $142,060,271 | $24,641,057 | $53,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $294,301,271 | $132,824,057 | $151,174,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,534,000 | $5,534,000 | $11,826,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 970.0 | 959 | 936.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 34.6 | 30 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,004.6 | 989 | 985.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $37,171,039 | $34,472,196 | $50,339,882 | $44,471,192 | $44,941,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $87,463,156 | $129,262,204 | $163,084,732 | $111,000,915 | $161,714,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $65,628,334 | $70,655,803 | $63,519,484 | $61,612,062 | $63,087,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $190,262,529 | $234,390,203 | $276,944,098 | $217,084,169 | $269,743,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $12,638,540 | $9,133,411 | $4,409,279 | $5,163,748 | $4,851,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capital appropriation
included above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,149,000 | $7,330,000 | $8,445,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $63,527,000 | $98,633,000 | $126,853,255 | $79,526,000 | $113,746,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $39,033,000 | $43,254,000 | $37,658,680 | $34,737,100 | $33,699,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $102,560,000 | $141,887,000 | $179,660,935 | $121,593,100 | $155,891,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $8,267,000 | $5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 954.0 | 949.0 | 951.0 | 957.0 | 979.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 14.8 | 18.5 | 21.4 | 19.8 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 968.8 | 967.5 | 972.4 | 976.8 | 1,000.2 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $42,066,850 | $45,787,852 | $57,466,955 | $49,571,927 | $38,763,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $197,914,733 | $139,411,041 | $139,305,117 | $77,324,272 | $58,851,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $20,594,493 | $20,498,456 | $20,790,420 | $22,783,599 | $59,421,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $260,576,076 | $205,697,349 | $217,562,492 | $149,679,798 | $157,036,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,583,097 | $3,887,707 | $4,334,520 | $4,239,454 | $15,459,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capital appropriation
included above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,330,000 | $8,795,000 | $12,533,000 | $8,773,398 | $167,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $172,655,000 | $74,500,000 | $116,500,000 | $50,600,000 | $35,212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $37,623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $182,985,000 | $83,295,000 | $129,033,000 | $59,373,398 | $73,002,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $8,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 956.4 | 1,011.4 | 1,028.0 | 975 | 951.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 49.3 | 42.2 | 48.6 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,005.7 | 1,053.6 | 1,076.6 | 966.6 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $27,518,589 | $31,059,256 | $29,077,780 | $38,707,792 | $35,680,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $15,532,223 | $64,102,820 | $45,758,921 | $94,227,801 | $55,865,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $22,125,518 | $19,924,251 | $20,246,316 | $18,293,879 | $23,387,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $65,176,330 | $115,086,327 | $95,083,017 | $151,229,472 | $114,934,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,728,918 | $3,929,425 | $4,396,390 | $4,033,273 | $3,936,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capital appropriation
included above: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,899,000 | $6,000,000 | $1,930,000 | $11,820,684 | $6,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $47,501,473 | $24,858,866 | $73,627,000 | $31,851,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,899,000 | $53,501,473 | $26,788,866 | $85,447,684 | $37,996,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 759.9 | 839.4 | 870.40 | 870.4 | 945.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 203.0 | 162.4 | 106.72 | 135.0 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 962.9 | 1,001.8 | 977.12 | 1,005.4 | 993.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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