| FY2010 | FY2011 | FY2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $46,958,272 | $55,990,031 | $58,732,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $36,672,573 | $26,724,233 | $34,625,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,821,865 | $1,984,160 | $5,892,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $85,452,710 | $84,698,424 | $99,251,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $200,000 | $698,110 | $199,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 238.00 | 233.00 | 228.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.95 | 9.93 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 249.95 | 242.93 | 241.6 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $57,590,063 | $55,127,562 | $79,950,374 | $67,643,700 | $58,561,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $25,649,352 | $46,136,303 | $53,047,265 | $45,692,857 | $37,340,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $707,497 | $592,782 | $2,533,357 | $4,458,284 | $5,054,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,946,912 | $101,856,647 | $135,530,996 | $117,794,841 | $100,955,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $438,268 | $877,000 | $265,015 | $238,391 | $284,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 298.0 | 292.0 | 292.0 | 276.0 | 259.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 36.1 | 36.55 | 36.6 | 30.7 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 334.1 | 328.55 | 328.6 | 306.7 | 283.7 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $73,185,318 | $87,759,919 | $83,680,263 | $71,268,905 | $55,489,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $63,171,332 | $70,619,389 | $67,977,642 | $63,817,235 | $36,714,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $405,935 | $658,063 | $620,046 | $579,769 | $581,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $136,762,585 | $159,037,371 | $152,277,951 | $135,665,909 | $92,784,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $981,054 | $833,542 | $836,140 | $660,901 | $469,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 307.0 | 318.00 | 324.0 | 309.0 | 299.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 38.9 | 54.58 | 48.7 | 46.9 | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 345.9 | 372.58 | 372.7 | 355.9 | 335.7 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $35,398,014 | $49,785,906 | $47,539,507 | $53,888,949 | $56,058,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $24,588,699 | $54,236,463 | $27,897,328 | $45,670,220 | $57,885,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $8,561,913 | $4,360,950 | $1,712,037 | $2.414,085 | $2,566,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $68,548,626 | $108,383,319 | $77,148,872 | $101,973,254 | $116,509,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $306,314 | $641,323 | $834,335 | $711,076 | $718,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 249.0 | 248.00 | 246.6 | 236.00 | 247.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 84.8 | 82.34 | 80.0 | 82.29 | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 333.8 | 330.34 | 326.6 | 318.29 | 325.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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