| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $25,236,419 | $27,299,880 | $26,757,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $38,816,991 | $41,381,982 | $28,572,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,497,690 | $6,300,104 | $4,151,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $68,551,100 | $74,981,966 | $59,480,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,389,845 | $3,966,319 | $3,796,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 422.5 | 399.5 | 391.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 43.0 | 44.9 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 465.5 | 444.4 | 436.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $25,526,337 | $24,812,709 | $30,021,325 | $33,709,926 | $28,883,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $37,890,417 | $59,505,801 | $109,566,430 | $91,039,081 | $71,507,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $7,713,587 | $3,938,804 | $9,394,581 | $7,364,734 | $12,588,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $71,130,341 | $88,257,314 | $148,982,336 | $132,113,741 | $112,979,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,324,492 | $3,243,976 | $3,245,099 | $2,370,000 | $2,282,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 432.50 | 429.5 | 429.50 | 435.5 | 435.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 41.43 | 35.5 | 38.93 | 50.2 | 36.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 473.93 | 465.0 | 468.43 | 485.7 | 471.65 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $29,838,117 | $32,330,249 | $32,699,383 | $28,799,982 | $26,922,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $39,630,516 | $40,896,140 | $50,667,284 | $15,723,232 | $30,702,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,147,436 | $2,161,559 | $3,908,822 | $2,888,589 | $6,454,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,616,069 | $75,387,948 | $87,275,489 | $47,411,803 | $64,078,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $3,117,501 | $5,646,056 | $12,012,825 | $4,291,584 | $4,317,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 475.0 | 471.0 | 480.0 | 439.00 | 436.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25.4 | 37.3 | 39.6 | 44.45 | 34.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 500.4 | 508.3 | 519.6 | 483.45 | 470.53 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,336,356 | $17,074,900 | $16,314,645 | $18,057,128 | $23,017,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,911,797 | $18,674,206 | $20,119,849 | $34,753,193 | $29,784,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,118,825 | $2,017,915 | $1,808,819 | $2,763,064 | $2,413,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,366,978 | $37,767,021 | $38,243,313 | $55,573,085 | $55,215,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,935,315 | $2,476,841 | $2,140,360 | $2,336,104 | $2,513,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 438.1 | 427.1 | 419.4 | 407.35 | 443.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 56.9 | 55.0 | 48.3 | 41.60 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 495.0 | 482.1 | 467.7 | 448.95 | 475.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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