| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,796,775 | $22,382,903 | $22,199,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $548,789 | $464,778 | $362,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $31,163,864 | $30,963,594 | $31,256,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $54,509,428 | $53,811,275 | $53,818,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $908,386 | $744,424 | $4,888,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 56.7 | 54.7 | 55.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9.7 | 18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 66.4 | 73.4 | 74.4 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,598,303 | $21,358,914 | $25,394,451 | $23,983,105 | $23,116,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $769,169 | $388,625 | $344,118 | $293,190 | $504,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,486,826 | $25,326,026 | $25,233,514 | $28,153,023 | $27,826,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $46,854,298 | $47,073,565 | $50,972,083 | $52,429,318 | $51,448,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 55 | 55 | 59.4 | 56.4 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9 | 7 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 64 | 62 | 65.4 | 63.4 | 63.4 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,512,104 | $19,093,689 | $21,345,896 | $22,222,194 | $20,609,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $163,815 | $206,912 | $220,881 | $231,508 | $285,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $15,456,923 | $18,240,620 | $24,960,672 | $25,979,741 | $26,431,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,132,842 | $37,541,221 | $46,527,449 | $48,433,443 | $47,326,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 54 | 51.5 | 51 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4.0 | 11 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 58 | 55.5 | 62 | 64 | 59 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,493,190 | $16,335,862 | $15,585,343 | $15,565,802 | $16,463,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $61,924 | $118,717 | $171,141 | $207,657 | $206,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,504,332 | $16,053,441 | $16,239,188 | $16,786,986 | $17,022,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,059,446 | $32,508,020 | $31,995,672 | $32,560,445 | $33,692,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 50.5 | 49.5 | 47.5 | 47.5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 54.5 | 54.0 | 50.5 | 53.0 | 53 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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