| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,263,978 | $1,242,546 | $1,211,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,263,978 | $1,242,546 | $1,211,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $43,265 | $30,621 | $75,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 10 | 10 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $712,967 | $1,019,721 | $1,183,802 | $1,149,285 | $1,235,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $712,967 | $1,019,721 | $1,183,802 | $1,149,285 | $1,235,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.5 | .5 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 10 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $293,406 | $293,038 | $289,364 | $295,531 | $315,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $293,406 | $293,038 | $289,364 | $295,531 | $315,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $176,981 | $251,537 | $221,075 | $244,125 | $288,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $176,981 | $251,537 | $221,075 | $244,125 | $288,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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