| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,539,736 | $1,503,982 | $1,628,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $982,888 | $550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,522,624 | $1,503,982 | $2,178,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 17.5 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17.5 | 16.5 | 16.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual)* | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,908,193 | $1,448,917 | $1,561,250 | $1,321,097 | $1,719,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $156,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $355,904 | $26,355 | $97,440 | $781,778 | $1,041,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $4,420,488 | $1,475,272 | $1,658,690 | $2,102,875 | $2,761,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $566,852 | $108,336 | $238,551 | $365,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 50.0 | 18 | 22 | 21.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 58.5 | 19 | 23 | 21.5 | 19.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,595,436 | $4,372,885 | $4,865,010 | $4,902,547 | $3,779,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $232,290 | $391,310 | $327,902 | $234,603 | $198,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $152,382 | $120,873 | $168,453 | $200,285 | $105,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,980,108 | $4,885,068 | $5,361,365 | $5,337,435 | $4,084,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $659,987 | $908,335 | $1,518,974 | $874,184 | $645,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 33 | 41.0 | 47 | 48.0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 16.5 | 12 | 16.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 52 | 57.5 | 59 | 64.5 | 64 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,922,693 | $2,215,617 | $2,269,234 | $2,148,786 | $2,417,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $979,824 | $516,852 | $1,392,807 | $344,396 | $241,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $6,478,609 | $5,746,624 | $6,600,085 | $725,432 | $180,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,381,126 | $8,479,093 | $10,262,126 | $3,218,614 | $2,839,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $482,121 | $432,640 | $2,805,907 | $3,138,967 | $625,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 33.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.6 | 18.7 | 15.3 | 18.4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 50.6 | 58.7 | 58.3 | 51.4 | 52 |
*Authorization for Office of Children, Youth, and Families (D14) expired on June 30, 2005. Funds from unrestricted portion of D14 appropriation for FY2006 were transferred with authorized positions to D18, Governor's Office for Children.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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