| FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,010,249 | $2,004,165 | $1,994,313 | $2,020,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,137 | $334,223 | $251,346 | $219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,159,474 | $5,490,464 | $5,411,419 | $5,515,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,180,860 | $7,828,852 | $7,657,078 | $7,755,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,125 | $430,852 | $351,028 | $400,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 24 | 26.0 | 28.8 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.8 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 | 29.8 | 31.6 | 29.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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