| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,588,636 | $16,942,953 | $18,392,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $5,461,344 | $5,820,663 | $4,023,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,713,202 | $1,988,753 | $2,754,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $24,763,182 | $24,752,369 | $25,170,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,153,589 | $2,380,137 | $3,970,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 241.5 | 241.5 | 238.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.5 | 14.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 249.0 | 255.5 | 247.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,976,121 | $16,972,061 | $18,819,539 | $20,213,891 | $18,260,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $972,191 | $2,015,181 | $2,322,074 | $3,195,119 | $4,886,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,416,133 | $1,552,218 | $1,591,048 | $1,703,425 | $1,616,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $19,364,445 | $20,539,460 | $22,732,661 | $25,112,435 | $24,764,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,285,672 | $2,525,623 | $2,521,933 | $2,344,469 | $2,023,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 247.5 | 236.5 | 240.5 | 247.5 | 246.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 8.9 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 251.0 | 244.5 | 245.5 | 256.4 | 257.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $14,501,180 | $16,482,073 | $17,368,451 | $16,635,747 | $16,111,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $95,000 | $612,896 | $644,445 | $1,183,584 | $1,465,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,181,376 | $1,198,742 | $1,275,065 | $1,330,498 | $1,394,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $15,777,556 | $18,293,711 | $19,287,961 | $19,149,829 | $18,971,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,476,918 | $2,123,634 | $2,214,333 | $2,385,330 | $2,236,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 252.5 | 254.5 | 260.5 | 247.5 | 239.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 1.2 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 258.0 | 260.0 | 263.5 | 248.7 | 242.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $12,600,754 | $12,413,756 | $12,249,531 | $12,562,189 | $13,318,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $111,263 | $119,711 | $137,675 | $114,343 | $100,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,045,578 | $1,101,285 | $1,201,943 | $1,225,382 | $1,180,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,757,595 | $13,634,752 | $13,589,149 | $13,901,914 | $14,598,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $950,726 | $1,002,907 | $1,119,026 | $1,057,417 | $1,753,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 217.8 | 222.8 | 221.5 | 232.5 | 232.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 224.8 | 227.8 | 227.5 | 232.5 | 236.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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