| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $39,564,047 | $41,287,698 | $42,696,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $90,359 | $153,162 | $100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $39,654,406 | $41,440,860 | $42,796,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 382 | 382 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $33,731,854 | $34,986,450 | $38,280,191 | $40,647,758 | $41,919,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $99,979 | $300,000 | $338,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,731,854 | $34,986,450 | $38,380,170 | $40,947,758 | $42,258,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 375 | 379 | 382 | 382 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $28,421,982 | $29,445,978 | $31,996,035 | $32,082,080 | $32,936,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,421,982 | $29,445,978 | $31,996,035 | $32,082,080 | $32,936,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 354 | 357 | 364 | 364 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,133,855 | $22,103,434 | $22,446,974 | $24,526,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $150,000 | $77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $22,283,855 | $22,103,434 | $22,524,574 | $24,526,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 353.5 | 359.5 | 347 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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