| FY2010 | FY2011 | FY2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $71,589,842 | $74,858,502 | $76,837,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $90,359 | $153,162 | $100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $71,680,201 | $75,011,664 | $76,937,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 747 | 747 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $61,319,681 | $64,183,877 | $68,156,130 | $70,838,224 | $73,649,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $99,979 | $300,000 | $338,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $61,319,681 | $64,183,877 | $68,256,109 | $71,138,224 | $73,988,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 740 | 744 | 747 | 747 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual)) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $50,464,646 | $52,769,117 | $56,701,820 | $57,361,369 | $59,859,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $50,464,646 | $52,769,117 | $56,701,820 | $57,361,369 | $59,859,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 720 | 726 | 730 | 730 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $41,058,640 | $41,304,489 | $41,162,026 | $41,607,018 | $44,821,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $194,488 | $150,000 | $96,747 | $77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,253,128 | $41,454,489 | $41,258,773 | $41,684,618 | $44,821,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 656.5 | 667.5 | 673.5 | 668 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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